Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE
Destalhes do empenho de número 02010214
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGETICA DO CEARA
- CNPJ: XX.X47.251/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Educacao
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 1215 - Ensino Básico
- Projeto / Atividade: 2.023 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS AOS PREDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADADE DESTA SECRETARIA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010214 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 50.000,00 |
| 19010003 | 19 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.261,79 |
| 19010004 | 19 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.322,11 |
| 22010001 | 22 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 514,10 |
| 05020073 | 5 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.322,11 |
| 05020072 | 5 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 514,10 |
| 05020074 | 5 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.261,79 |
| 20020029 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.675,69 |
| 20020030 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 268,71 |
| 21020033 | 21 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 711,88 |
| 22020030 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 268,71 |
| 22020031 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.675,69 |
| 08030019 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 711,88 |
| 15030001 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 995,88 |
| 15030002 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.519,53 |
| 20030394 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.519,53 |
| 20030393 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 995,88 |
| 05040047 | 5 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.955,09 |
| 10040048 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.078,80 |
| 19040453 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.078,80 |
| 19040455 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.955,09 |