Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 30/04/2024 ): Despesa extra-orçamentária (pagas) (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 03/04/2024, Data menor ou igual a 03/05/2024 ). Total das despesas: R$ 3.934.340,78.

Despesa detalhadas

Despesas por tipo

Despesas consolidadas

Recursos federais (Lei 9.452/97)

Licitações / Contratos / Convênios

Informações institucionais (arquivos)

CONSULTAR DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (PAGAS)

Exercício

Início

a

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 03/04/2024

548 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 3.934.340,78

Data	Subconta	Nome da subconta	CPF/CNPJ Credor	Registro	Histórico	Valor (R$)
03/04/2024	124.02	BRADESCO S.A.	XX.X46.948/0001-XX CONSIGNAÇÃO BR ADESCO S.A. PM Q	Realizado	PAGAMENTO DE EMP BRADESCO DA FOLHA DO FUNDEB 70% INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA)	79.196,99
03/04/2024	124.02	EMPRESTIMO COMPREV	XX.X34.999/0001-XX COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S /A	Realizado	PAGAMENTO DE EMP COMPREV DA FOLHA DO FUNDEB 70% INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA)	0,67
03/04/2024	124.02	FINANCIAMENTOS BANCO BRADESCO S.A	XX.X46.948/0001-XX CONSIGNAÇÃO BR ADESCO S.A. PM Q	Realizado	PAGAMENTO DE EMP BRADESCO DA FOLHA DO FUNDEB 70% INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA)	1.255,96
03/04/2024	124.02	I.N.S.S	XX.X30.493/0001-XX RECEITA FEDERA L DO BRASIL - INSS	Realizado	PAGAMENTO DE ISS RETIDO DA EMPRESA ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 529	73,25
03/04/2024	124.02	I.N.S.S	XX.X30.493/0001-XX RECEITA FEDERA L DO BRASIL - INSS	Realizado	Valor referente ao desconto do INSS da empresa PROVALE ENERGIA EIRELI,referente a nota fiscal de N°	2.610,54
03/04/2024	124.02	I.N.S.S	XX.X30.493/0001-XX RECEITA FEDERA L DO BRASIL - INSS	Realizado	Valor referente a pagamento de INSS retido da Empresa PROVALE ENERGIA LTDA, relativo a Nota Fiscal de Nº3094.	8.846,53
03/04/2024	124.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	XX.X44.748/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE QUIX ADA	Realizado	Valor referente a pagamento de ISS retido da Empresa PROVALE ENERGIA LTDA relativo a Nota Fiscal de Nº3094.	7.582,74
03/04/2024	124.02	INSS - CONSOLIDADO PRESTADORES SERVIÇOS	XX.X30.493/0001-XX RECEITA FEDERA L DO BRASIL - INSS	Realizado	Valor referente a pagamento de INSS retido da Empresa TRIO CONSTRUÇÕES E SEERVIÇOS LTDA, relativo a Nota Fiscal de Nº 2507.	2.816,94
03/04/2024	124.02	IRRF - PJ	XX.X44.748/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE QUIX ADA	Realizado	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DE PRESTADORES DE SERVIÇO, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 390643	57,60
03/04/2024	124.02	IRRF - PJ	XX.X44.748/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE QUIX ADA	Realizado	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DE PRESTADORES DE SERVIÇO, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 10988	510,88

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