Prefeitura Municipal de Pires Ferreira ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 23040125
- Data do pagamento 23/04/2024
- Valor 315,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 315,00 | 42356 | Banco do Brasil S.A. | AGENCIA 0332 | 0332 | 85790 |
Diárias
- Beneficiado: ANTONIO MARCIANO ALVES SOARES
- Número da portaria: 23042401
- Data da portaria: 23/04/2024
- Destino: SOBRAL - CE
- Início 23/04/2024
- Final 25/04/2024
- Quantidade 3,00
- Valor unitário: 105,00 R$
- Valor total: 315,00 R$
- Motivo DIARIAS A SOBRAL.
Dados do empenho de número 01040200
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: TOPCOM - COM. DE MAQ. EQUIP. E MAT. DA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Infra-Estrutura
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.061 - Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: A AQUISICAO DE HELICE DE ARREFECIMENTO DESTINADA A MANUTENCAO DA PA ENCHEDEIRA, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040200 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 1.799,88 |
| 26040006 | 26 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.799,88 |
| 26040004 | 26 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.799,88 |