Prefeitura Municipal de Pires Ferreira ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 21030005
- Data do pagamento 21/03/2024
- Valor 3.079,30 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.079,30 | 32103 | Banco do Brasil S.A. | AGENCIA 0332 | 0332 | 82147 |
Dados do empenho de número 01030079
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: A FARIAS DE SO USA JUNIOR
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Infra-Estrutura
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.061 - Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: SERVICOS A SEREM PRESTADOS RELATIVOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTORES BOMBA, DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030079 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 3.079,30 |
| 04030005 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.079,30 |
| 21030005 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.079,30 |