Prefeitura Municipal de Pires Ferreira ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 16050008
- Data do pagamento 16/05/2024
- Valor 805,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 805,00 | 805 | Banco do Brasil S.A. | AGENCIA 0332 | 0332 | 82147 |
Dados do empenho de número 02010539
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PERP290823.01'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. do Trabalho e Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.043 - Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. do Tra balho e Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A REPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010539 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 70.000,00 |
| 08020008 | 8 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.390,76 |
| 15020146 | 15 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.390,76 |
| 07030002 | 7 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.766,92 |
| 14030003 | 14 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.766,92 |
| 03040015 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.604,70 |
| 10040018 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.604,70 |
| 17040024 | 17 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.041,25 |
| 25040005 | 25 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 977,50 |
| 25040006 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 977,50 |
| 25040028 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.041,25 |
| 03050006 | 3 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 702,68 |
| 03050006 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 702,68 |
| 08050008 | 8 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.035,00 |
| 09050006 | 9 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.035,00 |
| 15050005 | 15 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 805,00 |
| 16050008 | 16 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 805,00 |
| 23050017 | 23 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 833,75 |
| 23050017 | 23 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 833,75 |