Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	556,20	55620	Banco do Brasil S.A.	AGENCIA 0332	0332	82147

Dados do empenho de número 02010542

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PERP290823.01'
Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
Projeto / Atividade: 2.002 - Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete da Prefeita
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A REPOSIÇAO EM VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010542	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	80.000,00
08020010	8 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	8.090,08
15020152	15 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	8.090,08
05030008	5 de março de 2024	Liquidação	Realizado	6.081,20
14030001	14 de março de 2024	Pagamento	Realizado	6.081,20
05040010	5 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	7.118,60
10040016	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	7.118,60
17040022	17 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	1.773,66
25040026	25 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	1.773,66
08050009	8 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	556,20
09050007	9 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	556,20
15050006	15 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	556,20
16050009	16 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	556,20
23050022	23 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	420,24
23050019	23 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	420,24

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - CE