Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	247,20	24720	Banco do Brasil S.A.	AGENCIA 0332	0332	82147

Dados do empenho de número 02010540

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PERP290823.01'
Unidade orçamentária: 001 - Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi
Função: 18 - Gestão Ambiental
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
Projeto / Atividade: 2.068 - Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. d e Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A REPOSIÇAO EM VEICULO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010540	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	40.000,00
09020007	9 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	3.314,57
15020147	15 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	3.314,57
07030001	7 de março de 2024	Liquidação	Realizado	3.935,25
14030002	14 de março de 2024	Pagamento	Realizado	3.935,25
03040023	3 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	6.141,35
03040014	3 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	6.141,35
17040023	17 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	618,00
25040027	25 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	618,00
25040010	25 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	247,20
25040009	25 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	247,20
15050007	15 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	247,20
16050010	16 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	247,20

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE