Prefeitura Municipal de Pires Ferreira ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 18030005
- Data do pagamento 18/03/2024
- Valor 1.950,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.716,00 | 31803 | Banco do Brasil S.A. | AGENCIA 0332 | 0332 | 243590 |
Dados do empenho de número 02010396
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: ADILSON ALVES DA SILVA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude- Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.037 - Manut. das Atividades da Atenção Primári a à Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO(FORTALEZA), COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010396 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 8.550,00 |
| 19010071 | 19 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.710,00 |
| 31010221 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.710,00 |
| 21020021 | 21 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.710,00 |
| 01030011 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.950,00 |
| 18030005 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.950,00 |
| 01040109 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.710,00 |
| 23040061 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.710,00 |