Prefeitura Municipal de Pires Ferreira ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 13030141
- Data do pagamento 13/03/2024
- Valor 513,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 459,13 | 31343 | Banco do Brasil S.A. | AGENCIA 0332 | 0332 | 82147 |
Dados do empenho de número 02010243
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ADAO ROSA SOAR ES
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Infra-Estrutura
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.061 - Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CAPATAZIA EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010243 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 2.565,00 |
| 31010100 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 513,00 |
| 15020101 | 15 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 513,00 |
| 29020122 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 513,00 |
| 13030141 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 513,00 |
| 28030082 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 513,00 |
| 17040104 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 513,00 |
| 02050028 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 513,00 |
| 13050034 | 13 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 513,00 |