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Prefeitura Municipal de Pires Ferreira ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE

Dados atualizados 29/05/2024. Para consultar dados de outros períodos, clique aqui.
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  2. list Despesas detalhadas
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Consultar pagamentos de despesa orçamentária por fornecedor
a
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 02/05/2024  doneData menor ou igual a 02/06/2024  doneCredor: AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA 
21 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 70.018,41
Data Empenho
Unidade gestora		 Documento
Natureza da despesa		 CPF/CNPJ
Credor		 Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Detalhar
documento/empenho
03/05/2024 02010541
004 - Secretaria de Administraçao e Finanças
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo 		XX.X72.731/0001-XX
AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA 		Pregão Realizado 575,00 visibility Detalhes
03/05/2024 02010539
010 - Sec. do Trabalho e Assistência Social
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo 		XX.X72.731/0001-XX
AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA 		Pregão Realizado 702,68 visibility Detalhes
03/05/2024 02010531
006 - Fundo Manutenção e Desenv. da Educação Básica
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo 		XX.X72.731/0001-XX
AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA 		Pregão Realizado 1.333,80 visibility Detalhes
03/05/2024 02010516
008 - Secretaria de Educacao - Fme
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo 		XX.X72.731/0001-XX
AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA 		Pregão Realizado 2.533,80 visibility Detalhes
03/05/2024 02010501
009 - Secretaria de Saúde - Fms
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo 		XX.X72.731/0001-XX
AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA 		Pregão Realizado 5.357,45 visibility Detalhes
03/05/2024 02010504
012 - Secretaria de Infra-Estrutura
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo 		XX.X72.731/0001-XX
AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA 		Pregão Realizado 13.925,35 visibility Detalhes
09/05/2024 02010542
003 - Gabinete do Prefeito
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo 		XX.X72.731/0001-XX
AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA 		Pregão Realizado 556,20 visibility Detalhes
09/05/2024 02010541
004 - Secretaria de Administraçao e Finanças
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo 		XX.X72.731/0001-XX
AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA 		Pregão Realizado 819,38 visibility Detalhes
09/05/2024 02010539
010 - Sec. do Trabalho e Assistência Social
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo 		XX.X72.731/0001-XX
AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA 		Pregão Realizado 1.035,00 visibility Detalhes
09/05/2024 02010531
006 - Fundo Manutenção e Desenv. da Educação Básica
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo 		XX.X72.731/0001-XX
AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA 		Pregão Realizado 1.655,70 visibility Detalhes

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