Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	200,00	122330	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0956	0956	76880

Diárias

Beneficiado: ANDREA AMORIM SAMPAIO
Número da portaria: 18
Data da portaria: 23/12/2022
Destino: TAUA - CE
Início 26/12/2022
Final 26/12/2022
Quantidade 1,00
Valor unitário: 200,00 R$
Valor total: 200,00 R$
Motivo CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA SRA. ANDREA AMORIM SAMPAIO CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE TAUA-CE NO DIA 26/12/2022, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2022.

Dados do empenho de número 00000399

Empenho feito em 23/12/2022
Tipo: Ordinário
Credor: ANDREA AMORIM SAMPAIO
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Orós
Função: 01 - Legislativa
Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Programa de governo: 0001 - Processo Legislativo e Controle Externo
Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
Histórico: CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA SRA. ANDREA AMORIM SAMPAIO CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE TAUA-CE NO DIA 26/12/2022, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2022.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
00000399	23 de dezembro de 2022	Empenho	Realizado	200,00
00000807	23 de dezembro de 2022	Liquidação	Realizado	200,00
00000921	23 de dezembro de 2022	Pagamento	Realizado	200,00

Câmara Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 29/12/2022 ) - CE