Câmara Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 29/12/2022 ) - CE
Dados do pagamento de número 00000005
- Data do pagamento 21/01/2022
- Valor 81.400,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.633,78 | 13318 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 76880 |
| N/A | Débito | 3.583,18 | 21325 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 76880 |
| N/A | Débito | 3.988,45 | 5381 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 76880 |
| N/A | Débito | 3.963,47 | 111018 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 76880 |
| N/A | Débito | 3.532,49 | 19815 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 76880 |
| N/A | Débito | 3.945,77 | 10114 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 76880 |
| N/A | Débito | 5.738,06 | 15097 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 76880 |
| N/A | Débito | 5.633,78 | 14445 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 76880 |
| N/A | Débito | 3.530,19 | 12105 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 76880 |
| N/A | Débito | 3.833,81 | 12104 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 76880 |
| N/A | Débito | 3.636,38 | 12103 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 76880 |
Dados do empenho de número 00000012
- Empenho feito em 03/01/2022
- Tipo: Global
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - VEREADO RES
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Orós
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Processo Legislativo e Controle Externo
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE OROS-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000012 | 3 de janeiro de 2022 | Empenho | Realizado | 976.800,00 |
| 00000005 | 21 de janeiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 81.400,00 |
| 00000005 | 21 de janeiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 81.400,00 |
| 00000114 | 24 de fevereiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 81.400,00 |
| 00000099 | 24 de fevereiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 81.400,00 |
| 00000173 | 24 de março de 2022 | Liquidação | Realizado | 81.400,00 |
| 00000194 | 24 de março de 2022 | Pagamento | Realizado | 81.400,00 |
| 00000241 | 28 de abril de 2022 | Liquidação | Realizado | 81.400,00 |
| 00000275 | 28 de abril de 2022 | Pagamento | Realizado | 81.400,00 |
| 00000333 | 26 de maio de 2022 | Pagamento | Realizado | 81.400,00 |
| 00000309 | 26 de maio de 2022 | Liquidação | Realizado | 81.400,00 |
| 00000368 | 24 de junho de 2022 | Liquidação | Realizado | 81.400,00 |
| 00000408 | 24 de junho de 2022 | Pagamento | Realizado | 81.400,00 |
| 00000480 | 25 de julho de 2022 | Pagamento | Realizado | 81.400,00 |
| 00000430 | 25 de julho de 2022 | Liquidação | Realizado | 81.400,00 |
| 00000481 | 25 de agosto de 2022 | Liquidação | Realizado | 81.400,00 |
| 00000553 | 25 de agosto de 2022 | Pagamento | Realizado | 81.400,00 |
| 00000540 | 22 de setembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 81.400,00 |
| 00000614 | 23 de setembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 81.400,00 |
| 00000596 | 25 de outubro de 2022 | Liquidação | Realizado | 81.400,00 |
| 00000679 | 25 de outubro de 2022 | Pagamento | Realizado | 81.400,00 |
| 00000670 | 22 de novembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 81.400,00 |
| 00000757 | 22 de novembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 81.400,00 |
| 00000876 | 21 de dezembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 81.400,00 |
| 00000779 | 21 de dezembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 81.400,00 |