Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 09/05/2024 ) - CE
Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0112 - Atenção Primária à Saúde
- Descrição: ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
- Valor para o ano de 2024: R$0,00
Valores do programa no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 137.270,11 | 152.785,96 | -15.515,85 | 949.180,30 | 2.011.336,22 |
Projeto atividade: Gestão de Gerenciamento e Manutenção de Saude Bucal - PSB
Descrição: Gestão de Gerenciamento e Manutenção de Saúde Bucal
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Projeto atividade: Gerenciamento e Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO
Descrição: Gerenciamento e Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.708,33 | -1.708,33 | 21.841,12 | 36.359,58 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | 02010199 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 |
| 20/03/2024 | 02010481 | CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CENTRO DE ESPECIALIDADES OFONTOLOGICAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 17.528,79 |
| 20/03/2024 | 02010481 | CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CENTRO DE ESPECIALIDADES OFONTOLOGICAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 17.528,79 |
Projeto atividade: Manutenção de Veiculos para Atenção Basica
Descrição: Manutenção de Veiculos para Atenção basica
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 29.917,44 | 0,00 | 29.917,44 | 8.922,15 | 7.792,00 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 27020013 | PRESTACAO DOS SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 |
| 29/02/2024 | 26020015 | PRESTACAO DOS SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 1.750,00 |
| 14/03/2024 | 15020004 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE. | 210,00 |
| 14/03/2024 | 15020004 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE. | 1.710,00 |
| 14/03/2024 | 15020004 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE. | 2.622,00 |
Projeto atividade: Gestão, Fortalecimento e Expansão da Atenção Básica de Saúde
Descrição: Garantir a manutenção, funcionamento, fortalecimento e expansão dos Programas de Atenção Básica de Saúde Pública - PSF, PACS, SAÚDE BUCAL E OUTROS - levando s famílias os serviços básicos de atendimento de saúde preventiva
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 35.352,67 | 79.077,63 | -43.724,96 | 918.275,80 | 1.967.055,56 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 02010389 | CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: ATENÇÃO BÁSICA(PISO ENFERMAGEM), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 21.367,29 |
| 29/02/2024 | 02010053 | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FAXINEIRA NO POSTO DE APOIO DE SAÚDE NO SÍTIO CARAÚBAS, NESTE MUNICIPIO. | 110,00 |
| 08/03/2024 | 02010215 | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO I, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 |
| 08/03/2024 | 02010204 | PRESTACAO DOS SERVICOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO POSTO DE APOIO DA SAÚDE DO SITIO CAATINGA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 651,00 |
| 08/03/2024 | 24010015 | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇÃO DE AUX. DE FARMÁCIA, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO II, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 325,50 |
| 08/03/2024 | 02010205 | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO II, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 651,00 |
| 08/03/2024 | 02010217 | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE PALESTINA. | 651,00 |
| 08/03/2024 | 02010278 | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO PROFISSIONAIS DO PAB-PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 16.111,09 |
| 08/03/2024 | 19010013 | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMÁCIA JUNTO A UNIDADE BÁSICA SAÚDE CENTRO II, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 325,50 |
| 08/03/2024 | 02010207 | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO II,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 651,00 |
| 08/03/2024 | 02010211 | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO JOSE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 |
| 08/03/2024 | 02010387 | AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 30,00 |
| 08/03/2024 | 01020045 | AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 50,00 |
| 08/03/2024 | 01020045 | AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 50,00 |
| 08/03/2024 | 02010222 | AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 50,00 |
| 08/03/2024 | 02010219 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE PALESTINA. | 1.452,00 |
| 08/03/2024 | 01020070 | PRESTAÇAO DAS SERVIÇOS DE AUXILIAR DOS SERVIÇOS GERAIS NA UBS DO BAIRRO SAO GERALDO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 |
| 08/03/2024 | 02010202 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AULIXIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE GUASSUSSÊ. | 1.302,00 |
| 08/03/2024 | 02010224 | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE PALESTINA. | 651,00 |
| 08/03/2024 | 02010213 | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA JOSE NUNES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 |
| 08/03/2024 | 01020069 | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE PEREIRO DOS PEDRO. | 651,00 |
| 08/03/2024 | 02010210 | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO II, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 |
| 08/03/2024 | 02010258 | CONSUMO D AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI. | 69,45 |
| 08/03/2024 | 02010212 | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTAREM. | 1.302,00 |
| 12/03/2024 | 02010391 | CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: ATENÇÃO BÁSICA (PREVINE), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 9.995,73 |
| 12/03/2024 | 02010435 | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. QUE ORA SE REGULARIZA. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 2023.03.24.01, CONTRATO Nº20231084.CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO. | 45.297,81 |
| 12/03/2024 | 02010434 | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. QUE ORA SE REGULARIZA. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 2023.03.24.01, CONTRATO Nº20231084.CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO. | 293.286,49 |
| 12/03/2024 | 26020016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA. | 4.486,50 |
| 12/03/2024 | 27020018 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA. | 6.201,63 |
| 13/03/2024 | 05020020 | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PSFA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 2.094,80 |
| 13/03/2024 | 02010369 | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS DO PAB - PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 308.753,91 |
| 13/03/2024 | 02010275 | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PREVINE DOS PROFISSIONAIS DO PAB-PSF DO FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAUDE. | 14.915,79 |
| 18/03/2024 | 02010242 | INCENTIVO PREVINE BRASIL. | 103,76 |
| 20/03/2024 | 09010021 | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. QUE ORA SE REGULARIZA. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 2023.03.24.01, CONTRATO Nº20231084.CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 6.124,44 |
| 20/03/2024 | 09010026 | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS:CENTRO DE ESPECIALIDADES OFONTOLOGICAS ,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. QUE ORA SE REGULARIZA. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA Nº2023.03.24.01, CONTRATO Nº20231084.CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 18.209,36 |
| 20/03/2024 | 09010025 | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. QUE ORA SE REGULARIZA. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 2023.03.24.01, CONTRATO Nº20231084.CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 19.472,74 |
| 20/03/2024 | 02010482 | CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 489.088,58 |
| 20/03/2024 | 02010435 | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. QUE ORA SE REGULARIZA. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 2023.03.24.01, CONTRATO Nº20231084.CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO. | 673.609,67 |
| 22/03/2024 | 21030001 | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DA CIB E DA CARAVANA DO PISO DA ENFERMAGEM. | 180,00 |
| 27/03/2024 | 02010389 | CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: ATENÇÃO BÁSICA(PISO ENFERMAGEM), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 22.163,52 |
| 27/03/2024 | 02010053 | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FAXINEIRA NO POSTO DE APOIO DE SAÚDE NO SÍTIO CARAÚBAS, NESTE MUNICIPIO. | 110,00 |
Projeto atividade: Gerenciamento e Manutenção do SAMU Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
Descrição: Gerenciamento e Manutenção do SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,23 | 129,08 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | 02010056 | CONSUMO DE ÁGUA PELA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO DE EXERCICIO ANTERIOR. | 129,08 |