Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE
Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0112 - Atenção Primária à Saúde
- Descrição: ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
- Valor para o ano de 2024: R$0,00
Valores do programa no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 3.154,00 | 50.550,64 | -47.396,64 | 964.739,80 | 1.612.937,77 |
Projeto atividade: Gerenciamento e Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO
Descrição: Gerenciamento e Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.539,12 | 38.067,91 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | 02010481 | CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CENTRO DE ESPECIALIDADES OFONTOLOGICAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 17.528,79 |
| 20/03/2024 | 02010481 | CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CENTRO DE ESPECIALIDADES OFONTOLOGICAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 17.528,79 |
| 01/04/2024 | 05030009 | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS-CEO DESTE MUNICIPIO. | 1.708,33 |
| 11/04/2024 | 01030130 | RELANÇAMENTO DE EMPENHO 02010199 PARA CORREÇAO DE FONTE DE RECURSO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.QUE ORA SE REGULARIZA | 1.302,00 |
Projeto atividade: Manutenção de Veiculos para Atenção Basica
Descrição: Manutenção de Veiculos para Atenção basica
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 80,00 | 28.042,50 | -27.962,50 | 15.237,06 | 5.388,06 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | 01030140 | DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACAS OCL9560, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.QUE ORAS SE REGULARIZA.CONFORME LICITAÇAO PREGAO Nº 2022.03.08.01 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 54,00 |
| 04/04/2024 | 01040107 | DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACAS OCL9560, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.QUE ORAS SE REGULARIZA.CONFORME LICITAÇAO PREGAO Nº 2022.03.08.01 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 80,00 |
| 04/04/2024 | 01030141 | DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACAS PMB3716, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.QUE ORAS SE REGULARIZA.CONFORME LICITAÇAO PREGAO Nº 2022.03.08.01 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 840,00 |
| 12/04/2024 | 15020004 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE. | 4.414,06 |
Projeto atividade: Gestão, Fortalecimento e Expansão da Atenção Básica de Saúde
Descrição: Garantir a manutenção, funcionamento, fortalecimento e expansão dos Programas de Atenção Básica de Saúde Pública - PSF, PACS, SAÚDE BUCAL E OUTROS - levando s famílias os serviços básicos de atendimento de saúde preventiva
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 3.074,00 | 22.508,14 | -19.434,14 | 928.822,72 | 1.569.211,49 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 18/03/2024 | 02010242 | INCENTIVO PREVINE BRASIL. | 103,76 |
| 20/03/2024 | 09010021 | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. QUE ORA SE REGULARIZA. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 2023.03.24.01, CONTRATO Nº20231084.CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 6.124,44 |
| 20/03/2024 | 09010026 | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS:CENTRO DE ESPECIALIDADES OFONTOLOGICAS ,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. QUE ORA SE REGULARIZA. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA Nº2023.03.24.01, CONTRATO Nº20231084.CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 18.209,36 |
| 20/03/2024 | 09010025 | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. QUE ORA SE REGULARIZA. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 2023.03.24.01, CONTRATO Nº20231084.CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 19.472,74 |
| 20/03/2024 | 02010482 | CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 489.088,58 |
| 20/03/2024 | 02010435 | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. QUE ORA SE REGULARIZA. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 2023.03.24.01, CONTRATO Nº20231084.CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO. | 673.609,67 |
| 22/03/2024 | 21030001 | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DA CIB E DA CARAVANA DO PISO DA ENFERMAGEM. | 180,00 |
| 27/03/2024 | 02010389 | CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: ATENÇÃO BÁSICA(PISO ENFERMAGEM), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 22.163,52 |
| 27/03/2024 | 02010053 | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FAXINEIRA NO POSTO DE APOIO DE SAÚDE NO SÍTIO CARAÚBAS, NESTE MUNICIPIO. | 110,00 |
| 01/04/2024 | 05030007 | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 2.666,66 |
| 05/04/2024 | 02010387 | AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 30,00 |
| 05/04/2024 | 01030103 | AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 50,00 |
| 05/04/2024 | 01030103 | AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 50,00 |
| 05/04/2024 | 29020012 | SERVIÇO DE TELEFONIA DO PSF | 60,93 |
| 05/04/2024 | 02010258 | CONSUMO D AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI. | 71,75 |
| 11/04/2024 | 01030101 | RELANÇAMENTO DE EMPENHO 02010215 PARA CORREÇAO DE FONTE DE RECURSO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO I, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.QUE ORA SE REGULARIZA | 1.302,00 |
| 11/04/2024 | 01030129 | RELANÇAMENTO DE EMPENHO 02010204 PARA CORREÇAO DE FONTE DE RECURSO, PRESTACAO DOS SERVICOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO POSTO DE APOIO DA SAÚDE DO SITIO CAATINGA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.QUE ORA SE REGULARIZA | 651,00 |
| 11/04/2024 | 01030110 | RELANÇAMENTO DE EMPENHO 02010205 PARA CORREÇAO DE FONTE DE RECURSO, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO SÃO GERALDO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.QUE ORA SE REGULARIZA | 651,00 |
| 11/04/2024 | 01030105 | RELANÇAMENTO DE EMPENHO 02010217 PARA CORREÇAO DE FONTE DE RECURSO, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE PALESTINA.QUE ORA SE REGULARIZA | 651,00 |
| 11/04/2024 | 02010369 | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS DO PAB - PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 294.126,94 |
| 11/04/2024 | 02010278 | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO PROFISSIONAIS DO PAB-PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 16.111,09 |
| 11/04/2024 | 01030111 | RELANÇAMENTO DE EMPENHO 02010207 PARA CORREÇAO DE FONTE DE RECURSO, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO II,NA SEDE DESTE MUNICIPIO.QUE ORA SE REGULARIZA | 651,00 |
| 11/04/2024 | 01030108 | RELANÇAMENTO DE EMPENHO 02010211 PARA CORREÇAO DE FONTE DE RECURSO, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO JOSE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.QUE ORA SE REGULARIZA | 1.302,00 |
| 11/04/2024 | 01030099 | AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 50,00 |
| 11/04/2024 | 01030127 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE PALESTINA. | 1.452,00 |
| 11/04/2024 | 01030040 | PRESTAÇAO DAS SERVIÇOS DE AUXILIAR DOS SERVIÇOS GERAIS NA UBS DO BAIRRO SAO GERALDO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 |
| 11/04/2024 | 01030102 | RELANÇAMENTO DE EMPENHO 02010202 PARA CORREÇAO DE FONTE DE RECURSO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AULIXIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE GUASSUSSÊ.QUE ORA SE REGULARIZA | 1.302,00 |
| 11/04/2024 | 01030106 | RELANÇAMENTO DE EMPENHO 02010224 PARA CORREÇAO DE FONTE DE RECURSO, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE PALESTINA.QUE ORA SE REGULARIZA | 651,00 |
| 11/04/2024 | 01030109 | RELANÇAMENTO DE EMPENHO 02010213 PARA CORREÇAO DE FONTE DE RECURSO, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA JOSE NUNES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.QUE ORA SE REGULARIZA | 1.302,00 |
| 11/04/2024 | 29030002 | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE PEREIRO DOS PEDRO. | 651,00 |
| 11/04/2024 | 01030104 | RELANÇAMENTO DE EMPENHO 02010210 PARA CORREÇAO DE FONTE DE RECURSO, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO II, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.QUE ORA SE REGULARIZA | 1.302,00 |
| 11/04/2024 | 01030107 | RELANÇAMENO DE EMPENHO 02010212 PARA CORREÇAO DE FONTE DE RECURSO, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTAREM.QUE ORA SE REGULARIZA | 1.302,00 |
| 12/04/2024 | 12040004 | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS INTEGRAL A R$ 130,00 PARA VIAJAR A AQUIRAZ,A FIM DE PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE - GESTÃO INTERFEDERATIVA E O FINANCIAMENTO DO SUS. | 390,00 |
| 12/04/2024 | 12040003 | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS INTEGRAL A R$ 180 PARA VIAJAR A AQUIRAZ,A FIM DE PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE - GESTÃO INTERFEDERATIVA E O FINANCIAMENTO DO SUS. | 540,00 |
| 12/04/2024 | 11030018 | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME ORDENS JUDICIAIS DE N° 97.218.8.06.0135/2006.0029.8215-3/0000227-04/00502 51-31.2021.8.06.0135/0800016.2022 .8.06.0135/02.202000011637-4 PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NUMEROS DE PROCESSOS ANEXO. | 314,69 |
| 12/04/2024 | 28030009 | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME ORDENS JUDICIAIS DE N° 97.218.8.06.0135/2006.0029.8215-3/0000227-04/00502 51-31.2021.8.06.0135/0800016.2022 .8.06.0135/02.202000011637-4 PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NUMEROS DE PROCESSOS ANEXO. | 2.947,44 |
| 12/04/2024 | 01040011 | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME ORDENS JUDICIAIS DE N° 97.218.8.06.0135/2006.0029.8215-3/0000227-04/00502 51-31.2021.8.06.0135/0800016.2022 .8.06.0135/02.202000011637-4 PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NUMEROS DE PROCESSOS ANEXO. | 3.847,65 |
| 12/04/2024 | 28030010 | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME ORDENS JUDICIAIS DE N° 97.218.8.06.0135/2006.0029.8215-3/0000227-04/00502 51-31.2021.8.06.0135/0800016.2022 .8.06.0135/02.202000011637-4 PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NUMEROS DE PROCESSOS ANEXO. | 4.420,27 |
Projeto atividade: Gerenciamento e Manutenção do SAMU Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
Descrição: Gerenciamento e Manutenção do SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,90 | 270,31 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | 02010056 | CONSUMO DE ÁGUA PELA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO DE EXERCICIO ANTERIOR. | 129,08 |
| 10/04/2024 | 02010056 | CONSUMO DE ÁGUA PELA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO DE EXERCICIO ANTERIOR. | 141,23 |