Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0073 - Proteção Social Básica
- Descrição: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
- Valor para o ano de 2024: R$0,00
Valores do programa no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 11.700,00 | 45.794,21 | -34.094,21 | 66.721,21 | 70.275,21 |
Projeto atividade: Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica - PSB (CRAS, SCFV)
Descrição: Manutencao do CRAS/PAIF CRAS/PAIF, SCFV, Programas, Proj. Estação Familia, entre outros Projetos, Serviços e Ações Voltadas para Inclusão produtiva e Geração de Emprego e Renda.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 6.000,00 | 19.483,00 | -13.483,00 | 37.219,00 | 39.361,00 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | 02010288 | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV-CRAS-PSB (PROCESSO SIMPLIFICADO), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 22.190,00 |
| 03/04/2024 | 18030009 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VENTILADORES PARA FUNCIONAMENTO DO CCI- CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.000,00 |
| 03/04/2024 | 28030003 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.609,00 |
| 08/04/2024 | 05040007 | CONCESSAO DE UMA (1) DIARIAS R$130,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 130,00 |
| 09/04/2024 | 01040012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS- FEDERAL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.972,00 |
| 09/04/2024 | 03040006 | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS ESTADO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 |
| 10/04/2024 | 01030034 | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGO NOS ESPAÇOS SOCIOASSISTENCIAS DO CENTRO DE REFENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS JOAO LOPES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.000,00 |
| 11/04/2024 | 10040019 | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 5.000,00 |
| 19/04/2024 | 18040004 | CONSSESSAO DE DUAS DIARIAS R$130,00 CADA UMA PARA FORTALEZA NOS DIAS 18 DE ABRIL DE 2024 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,E NO DIA 19 DE ABRIL OFICINA SOBRE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 260,00 |
| 24/04/2024 | 22040005 | CONCESSAO DE (DUAS) 2 DIARIAS INTEGRAL C/UMA PARA FORTALEZA, PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA, NO HOTEL OASIS ATLANTICO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 200,00 |
Projeto atividade: Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia PBF
Descrição: Assegurar o controle e a fiscalização do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 5.700,00 | 26.311,21 | -20.611,21 | 29.502,21 | 30.914,21 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | 02010314 | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO IGD-BF (PROCESSO SIMPLIFICADO), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 5.648,00 |
| 09/04/2024 | 08040003 | AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 2.644,50 |
| 09/04/2024 | 08040002 | AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 3.500,00 |
| 10/04/2024 | 18030010 | PRESTACAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PORTA DE ACESSO A SALA DO CADASTRO UNICO, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 455,00 |
| 10/04/2024 | 02040011 | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 5.800,00 |
| 11/04/2024 | 10040020 | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 4.700,00 |
| 11/04/2024 | 08040014 | AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 6.900,00 |
| 24/04/2024 | 18040006 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,JUNTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 356,71 |
| 24/04/2024 | 15040010 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA NA FABRICAÇAO DE 01 MESA PARA RECEPÇÃO,PARA O SETOR DO CADASTRO UNICO E PROGAMA BOLSA FAMILIA ,JUNTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 910,00 |