Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 03050016
- Data do pagamento 03/05/2024
- Valor 52.248,21 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 52.248,21 | 40551 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 22152X |
Dados do empenho de número 01040114
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Global
- Credor: JOSE JULIO DE OLIVEIRA
- A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
- Número da licitação: '2023.01.18.01'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0112 - Atenção Primária à Saúde
- Projeto / Atividade: 2.062 - Gestão, Fortalecimento e Expansão da Atenção Básica de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040114 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 100,00 |
| 29040052 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 50,00 |
| 30040047 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 50,00 |
| 03050015 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 50,00 |