Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 07/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 12040107
- Data do pagamento 12/04/2024
- Valor 60,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 60,00 | 5411 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 89532 |
Diárias
- Beneficiado: VICENTE SANTANA CRUZ
- Número da portaria: 08040024
- Data da portaria: 08/04/2024
- Destino: IGUATU - CE
- Início 08/04/2024
- Final 09/04/2024
- Quantidade 2,00
- Valor unitário: 30,00 R$
- Valor total: 60,00 R$
- Motivo CONCESSAO DE DUAS (2) DIARIAS DE 30,00 C/UMA PARA IGUATU, COMPARECERAM A ESTE NUCLEO DE PERIA FORENSE, SOLICITADO ATRVES DA GUIA DE Nº513-17/2024, ORIUNDA DE DELEGARCIA REGIONAL DE OROS.
Dados do empenho de número 10050005
- Empenho feito em 10/05/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: C NEUDIVAN DA SILVA REPRESEN TACOES
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. de Turismo, Cultura e Eventos
- Função: 23 - Comércio e Serviços
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.027 - Gestão Administrativa e Incremento do Turismo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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10050005 | 10 de maio de 2024 | Empenho | Realizado | 3.000,00 |
10050022 | 10 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.000,00 |
24050016 | 24 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.000,00 |