Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08050005
- Data do pagamento 08/05/2024
- Valor 6.500,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 6.500,00 | 50801 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 216321 |
Dados do empenho de número 06050014
- Empenho feito em 06/05/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SOUSA E SILVA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.086 - Gestao e Manutençao da Primeira Infância
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-PCF.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06050014 | 6 de maio de 2024 | Empenho | Realizado | 6.500,00 |
| 08050022 | 8 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.500,00 |
| 08050005 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.500,00 |