Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 06050004
- Data do pagamento 06/05/2024
- Valor 857,40 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 857,40 | 4738 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 248800 |
Dados do empenho de número 06050001
- Empenho feito em 06/05/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: GRANDES VIAGEN S TURISMO LTDA .............. .............. ....
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.090 - Manutençao das Ativ.e Serviços Voltados a Educaçao Prof.de Gereçao de Trab. Rend
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPANTE DA CAPACITAÇAO- TURMAS 7ª E 8ª- PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA , CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO/ ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTAO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06050001 | 6 de maio de 2024 | Empenho | Realizado | 857,40 |
| 06050010 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 857,40 |
| 06050004 | 6 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 857,40 |