Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 29040061
- Data do pagamento 29/04/2024
- Valor 34.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 32.368,00 | 42902 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 57533 |
Dados do empenho de número 01030121
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: TOPSERV SOLUCO ES E SERVICOS EIRELI - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2021.07.13.01'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Obras, Transporte e Urbanismo
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.009 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s da Secretaria de Infra-Estrtutura
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97
- Histórico: RELANÇAMENTO DE EMPENHO 02010480,PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO PRESTACAO DOS SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.QUE ORA SE REGULARIZA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030121 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 34.000,00 |
| 06030022 | 6 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 34.000,00 |
| 29040061 | 29 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 34.000,00 |