Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 11040055
- Data do pagamento 11/04/2024
- Valor 27.538,04 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 27.538,04 | 41102 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 214450 |
Dados do empenho de número 01030118
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ENEL- COMPANHI A ENERGETICA D O CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Obras, Transporte e Urbanismo
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.009 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s da Secretaria de Infra-Estrtutura
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Contribuição de iluminação pública
- Histórico: RELANÇAMENTO DE EMPENHO 02010328,PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELO OS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO.QUE ORA SE REGULARIZA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030118 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 27.538,04 |
| 01030051 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 27.538,04 |
| 11040055 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 27.538,04 |