Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 01040037
- Data do pagamento 01/04/2024
- Valor 3.997,16 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.997,16 | 40102 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 57533 |
Dados do empenho de número 01030116
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: VAREJÃO DA CON STRUÇÃO COMERC IO EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. de Turismo, Cultura e Eventos
- Função: 23 - Comércio e Serviços
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.027 - Gestão Administrativa e Incremento do Turismo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97
- Histórico: RELAÇAMENTO DO EMPENHO 27020021 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO ENTORNO DA VALVULA,JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.QUE ORA SE REGULARIZA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030116 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 3.997,16 |
| 01030048 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.997,16 |
| 01040037 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.997,16 |