Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 03/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 27030128
- Data do pagamento 27/03/2024
- Valor 200,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 200,00 | 18671 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 201294 |
Diárias
- Beneficiado: FRANCISCO ALCY AQUINO JUNIOR
- Número da portaria: 27030025
- Data da portaria: 27/03/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 27/03/2024
- Final 28/03/2024
- Quantidade 2,00
- Valor unitário: 100,00 R$
- Valor total: 200,00 R$
- Motivo CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAL A R$ 100,00 C/UMA PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO.
Dados do empenho de número 16040003
- Empenho feito em 16/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: COMERCIAL A PO RTA LARGA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. de Turismo, Cultura e Eventos
- Função: 23 - Comércio e Serviços
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.027 - Gestão Administrativa e Incremento do Turismo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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16040003 | 16 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 2.612,00 |
16040023 | 16 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.612,00 |