Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	260,00	7897	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0956	0956	89532

Diárias

Beneficiado: JOFFRINA CZAROVINA FERREIRA DE ALENCAR FERNANDES
Número da portaria: 18040004
Data da portaria: 18/04/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 18/04/2024
Final 19/04/2024
Quantidade 2,00
Valor unitário: 130,00 R$
Valor total: 260,00 R$
Motivo CONSSESSAO DE DUAS DIARIAS R$130,00 CADA UMA PARA FORTALEZA NOS DIAS 18 DE ABRIL DE 2024 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,E NO DIA 19 DE ABRIL OFICINA SOBRE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Dados do empenho de número 18040004

Empenho feito em 18/04/2024
Tipo: Ordinário
Credor: JOFFRINA CZARO VINA FERREIRA DE ALENCAR FER NANDES
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de governo: 0073 - Proteção Social Básica
Projeto / Atividade: 2.094 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica - PSB (CRAS, SCFV)
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: CONSSESSAO DE DUAS DIARIAS R$130,00 CADA UMA PARA FORTALEZA NOS DIAS 18 DE ABRIL DE 2024 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,E NO DIA 19 DE ABRIL OFICINA SOBRE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
18040004	18 de abril de 2024	Empenho	Realizado	260,00
18040015	18 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	260,00
19040040	19 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	260,00

Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE