Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 03/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 27030107
- Data do pagamento 27/03/2024
- Valor 132.035,66 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 106.652,60 | 6787 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 22152X |
Dados do empenho de número 01040019
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: 7SERV GESTÃO D E BENEFICIOS L TDA-EPP
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '005-2023'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
- Programa de governo: 0119 - Fiscalização e Inspeção Sanitária
- Projeto / Atividade: 2.073 - Manutenção e Aquisição de Veiculos - Vigilancia Sanitaria
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01040019 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 10.000,00 |
16040012 | 16 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.413,30 |