Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	30.685,72	40551	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0956	0956	13466X

Dados do empenho de número 12040001

Empenho feito em 12/04/2024
Tipo: Ordinário
Credor: 7SERV GESTÃO D E BENEFICIOS L TDA-EPP
A modalidade da licitação é 'Carona'
Número da licitação: '004-2023'
Unidade orçamentária: 001 - Sec. Uni.da Educação,Esp,e Juventude
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 0182 - Programa de Transporte Escolar
Projeto / Atividade: 2.037 - Gerenciamento e Manutençao do Transporte Escolar
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transferência de recursos do PNATE
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
12040001	12 de abril de 2024	Empenho	Realizado	30.685,72
12040013	12 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	30.685,72
12040040	12 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	30.685,72

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