Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	260,00	20782	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0956	0956	201359

Diárias

Beneficiado: JOSE SIMAO DA SILVA
Número da portaria: 28020005
Data da portaria: 28/02/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 28/02/2024
Final 29/02/2024
Quantidade 2,00
Valor unitário: 130,00 R$
Valor total: 260,00 R$
Motivo CONCESSÃO DE 02 ( DUAS ) DIARIAS INTEGRAL A R$ 130,00 C/UMA PARA VIAJAR A FORTALEZA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

Dados do empenho de número 10040007

Empenho feito em 10/04/2024
Tipo: Ordinário
Credor: JESSE NUNES AN DRADE
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. Ass. Social e Des. Economico
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
Projeto / Atividade: 2.082 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade a da Sec. Mun. de Assistencia Social
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: CONCESSAO DE DUAS (2) DIARIAS DE 250,00 C/UMA PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DE ENTREGA DE TIQUTES DO VALE GAS SOCIAL, MA SEDE DA SPS- SECRETARIA DA PROTEÇAO SOCIAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
10040007	10 de abril de 2024	Empenho	Realizado	500,00
10040031	10 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	500,00
11040058	11 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	500,00

Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 09/05/2024 ) - CE