Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 12030060
- Data do pagamento 12/03/2024
- Valor 7.001,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 7.001,00 | 31201 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 211729 |
Dados do empenho de número 12030012
- Empenho feito em 12/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SOUSA E SILVA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0073 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.095 - Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia PBF
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12030012 | 12 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 7.001,00 |
| 12030025 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.001,00 |
| 12030060 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.001,00 |