Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 07/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08040022
- Data do pagamento 08/04/2024
- Valor 148,20 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 148,20 | 149 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 163570 |
Dados do empenho de número 20030007
- Empenho feito em 20/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.12.07.01H2'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Uni.da Educação,Esp,e Juventude
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0181 - Programa de Alimentação Escolar
- Projeto / Atividade: 2.036 - Manutenção do Pnae
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do PNAE
- Histórico: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO .
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
20030007 | 20 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 46.930,00 |
02040037 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 395,20 |
02040038 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 148,20 |
02040036 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.482,00 |
02040035 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.446,00 |
08040022 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 148,20 |
08040024 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.482,00 |
08040025 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 395,20 |
08040023 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.446,00 |
03050029 | 3 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 395,20 |
03050028 | 3 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.179,24 |
03050027 | 3 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 266,76 |
03050026 | 3 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.482,00 |
08050061 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 395,20 |
08050060 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.179,24 |
08050059 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 266,76 |
08050058 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.482,00 |
04060007 | 4 de junho de 2024 | Liquidação | Realizado | 266,76 |
04060006 | 4 de junho de 2024 | Liquidação | Realizado | 395,20 |
04060005 | 4 de junho de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.482,00 |
04060004 | 4 de junho de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.179,24 |