Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 12040024
- Data do pagamento 12/04/2024
- Valor 314,69 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 310,92 | 30115 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 220426 |
Dados do empenho de número 11030018
- Empenho feito em 11/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: VIA MEDICAMENT OS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÚDE
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0112 - Atenção Primária à Saúde
- Projeto / Atividade: 2.062 - Gestão, Fortalecimento e Expansão da Atenção Básica de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME ORDENS JUDICIAIS DE N° 97.218.8.06.0135/2006.0029.8215-3/0000227-04/00502 51-31.2021.8.06.0135/0800016.2022 .8.06.0135/02.202000011637-4 PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NUMEROS DE PROCESSOS ANEXO.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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11030018 | 11 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 357,68 |
11030032 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 314,69 |
01040002 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Anulado | 42,99 |
12040024 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 314,69 |