Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040116
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 3.715,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 3.670,42 | 41950 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 64653 |
Dados do empenho de número 27020029
- Empenho feito em 27/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: C NEUDIVAN DA SILVA REPRESEN TACOES
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Finanças e Orçamento
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.006 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s da Sec.de Finanças e Planejamento
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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27020029 | 27 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 3.715,00 |
27030052 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.715,00 |
30040116 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.715,00 |