Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 03040020
- Data do pagamento 03/04/2024
- Valor 1.609,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.609,00 | 40301 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 211761 |
Dados do empenho de número 28030003
- Empenho feito em 28/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: RAIMUNDO LOURE NÇO CLAUDINO E PP
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0073 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.094 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica - PSB (CRAS, SCFV)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28030003 | 28 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 1.609,00 |
| 28030007 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.609,00 |
| 03040020 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.609,00 |