Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	100,00	5638	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0956	0956	97004

Diárias

Beneficiado: CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA
Número da portaria: 28030002
Data da portaria: 28/03/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 05/04/2024
Final 05/04/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 100,00 R$
Valor total: 100,00 R$
Motivo CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA.

Dados do empenho de número 29030002

Empenho feito em 29/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: MARIA DGNANI J OSINO DE ANDRA DE
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0112 - Atenção Primária à Saúde
Projeto / Atividade: 2.062 - Gestão, Fortalecimento e Expansão da Atenção Básica de Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE PEREIRO DOS PEDRO.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
29030002	29 de março de 2024	Empenho	Realizado	651,00
29030003	29 de março de 2024	Liquidação	Realizado	651,00
11040017	11 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	651,00

Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 03/05/2024 ) - CE