Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	2.666,66	5461	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0956	0956	57533

Dados do empenho de número 05030007

Empenho feito em 05/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: DENTAL COMÉRCI O E SERVIÇOS L TDA - ME
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '2020.12.29.02RP'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0112 - Atenção Primária à Saúde
Projeto / Atividade: 2.062 - Gestão, Fortalecimento e Expansão da Atenção Básica de Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
05030007	5 de março de 2024	Empenho	Realizado	2.666,66
05030015	5 de março de 2024	Liquidação	Realizado	2.666,66
01040013	1 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	2.666,66

Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 29/04/2024 ) - CE