Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	100,00	21070	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0956	0956	97004

Diárias

Beneficiado: ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
Número da portaria: 01040001
Data da portaria: 01/04/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 03/04/2024
Final 03/04/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 100,00 R$
Valor total: 100,00 R$
Motivo CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Dados do empenho de número 18030010

Empenho feito em 18/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: FRANCISCO KLEV IO DE MORAIS B RAVO
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de governo: 0073 - Proteção Social Básica
Projeto / Atividade: 2.095 - Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia PBF
Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
Histórico: PRESTACAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PORTA DE ACESSO A SALA DO CADASTRO UNICO, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
18030010	18 de março de 2024	Empenho	Realizado	455,00
27030027	27 de março de 2024	Liquidação	Realizado	455,00
10040082	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	455,00

Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 03/05/2024 ) - CE