Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 01040017
- Data do pagamento 01/04/2024
- Valor 1.580,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.501,00 | 40101 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 22152X |
Dados do empenho de número 01020028
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: GILDEVAN DE LI MA SILVA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB - Fundo de Desenv. da Educação e
- Função: 26 - Transporte
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0182 - Programa de Transporte Escolar
- Projeto / Atividade: 2.049 - Gerenciamento e Manutençao do Transporte Escolar
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020028 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.580,00 |
| 29020147 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.580,00 |
| 01040017 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.580,00 |