Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 08/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 27030039
- Data do pagamento 27/03/2024
- Valor 3.085,68 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.085,68 | 40551 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 133248 |
Dados do empenho de número 22030004
- Empenho feito em 22/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: A C DA SILVA F ILTROS ME.
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun.Adm.,Gest.,e Desenv.,Humano-Sagd
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.114 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s da Sec. Mun. Adm. Gestão e Desenv. Hu
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS FILTROS D,AGUA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA,JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22030004 | 22 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 1.085,00 |
| 22030035 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.085,00 |
| 05040059 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.085,00 |