Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 03/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 27030040
- Data do pagamento 27/03/2024
- Valor 100,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 100,00 | 21070 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 97004 |
Diárias
- Beneficiado: ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
- Número da portaria: 25030001
- Data da portaria: 25/03/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 27/03/2024
- Final 27/03/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 100,00 R$
- Valor total: 100,00 R$
- Motivo CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dados do empenho de número 18030007
- Empenho feito em 18/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: CLAUDIO NUNES AMORIM
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.052 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS GERAIS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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18030007 | 18 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 674,00 |
26030013 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 674,00 |
27030026 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 674,00 |