Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	16.715,08	40551	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0956	0956	202673

Dados do empenho de número 25030002

Empenho feito em 25/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: ERIVANDO DE SO USA DA SILVA.. ...
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
Projeto / Atividade: 2.052 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s da Secretaria de Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
25030002	25 de março de 2024	Empenho	Realizado	100,00
26030009	26 de março de 2024	Liquidação	Realizado	100,00
27030042	27 de março de 2024	Pagamento	Realizado	100,00

Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 09/05/2024 ) - CE