Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 21/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 20030066
- Data do pagamento 20/03/2024
- Valor 12,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 12,00 | 29235 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 89532 |
Dados do empenho de número 02010497
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: CAGECE-COMPANH IA DE AGUA E E SGOTO DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.052 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNENCIMENTO DE AGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. QUE ORA SE REGULARIZA. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010497 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 60,00 |
| 02010016 | 2 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 60,00 |
| 18010020 | 18 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 60,00 |