Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 20020101
- Data do pagamento 20/02/2024
- Valor 4.701,60 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 470,16 | 24697 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 211761 |
| N/A | Débito | 4.701,60 | 24697 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 211761 |
Dados do empenho de número 02010489
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSTITUTO NACI ONAL DE SEGURI DADE SOCIAL - INSS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0073 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.094 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica - PSB (CRAS, SCFV)
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010489 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 11.000,00 |
| 20020062 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.171,76 |
| 20020101 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.701,60 |
| 20020100 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 470,16 |