Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 12040047
- Data do pagamento 12/04/2024
- Valor 228,30 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 228,30 | 71173 | Caixa Econômica Federal | AGÊNCIA 1960 | 1960 | 711731 |
Dados do empenho de número 04030017
- Empenho feito em 04/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: AC SERVICOS E EMPREENDIMENTO S LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.12.06.01'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Uni.da Educação,Esp,e Juventude
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.033 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de convênio-Estado/Educaçã
- Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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04030017 | 4 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 228,30 |
20030031 | 20 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 228,30 |
12040047 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 228,30 |