Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	100,00	21070	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0956	0956	97004

Diárias

Beneficiado: ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
Número da portaria: 18030001
Data da portaria: 18/03/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 22/03/2024
Final 22/03/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 100,00 R$
Valor total: 100,00 R$
Motivo CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA.

Dados do empenho de número 18030001

Empenho feito em 18/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: ERIVANDO DE SO USA DA SILVA.. ...
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
Projeto / Atividade: 2.052 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s da Secretaria de Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
18030001	18 de março de 2024	Empenho	Realizado	100,00
20030002	20 de março de 2024	Liquidação	Realizado	100,00
22030016	22 de março de 2024	Pagamento	Realizado	100,00

Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 30/04/2024 ) - CE