Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	8.927,92	592	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0956	0956	174610
N/A	Débito	5.446,00	592	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0956	0956	174610

Dados do empenho de número 02010444

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: SESA- SECRETAR IA ESTADUAL DE SAUDE
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa de governo: 0116 - Assistência Farmacêutica Básica
Projeto / Atividade: 2.071 - Sistema Integral de Assistência Farmacêutica
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: TRANSFERENCIA DE RECUROS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS GRATUITOS A POPULACAO DO MUNICIPIO DE OROS-CE.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010444	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	172.487,04
10010063	10 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	8.927,92
10010025	10 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	14.373,92
22010023	22 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	5.446,00
09020049	9 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	14.373,92
09020264	9 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	8.927,92
20020130	20 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	5.446,00
08030046	8 de março de 2024	Liquidação	Realizado	14.373,92
11030060	11 de março de 2024	Pagamento	Realizado	8.927,92
20030068	20 de março de 2024	Pagamento	Realizado	5.446,00
10040136	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	8.927,92
10040053	10 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	8.927,92
22040049	22 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	5.446,00
22040067	22 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	5.446,00

Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE