Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 09020264
- Data do pagamento 09/02/2024
- Valor 8.927,92 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 8.927,92 | 592 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 174610 |
N/A | Débito | 5.446,00 | 592 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 174610 |
Dados do empenho de número 02010444
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: SESA- SECRETAR IA ESTADUAL DE SAUDE
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
- Programa de governo: 0116 - Assistência Farmacêutica Básica
- Projeto / Atividade: 2.071 - Sistema Integral de Assistência Farmacêutica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: TRANSFERENCIA DE RECUROS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS GRATUITOS A POPULACAO DO MUNICIPIO DE OROS-CE.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010444 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 172.487,04 |
10010063 | 10 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.927,92 |
10010025 | 10 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.373,92 |
22010023 | 22 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.446,00 |
09020049 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.373,92 |
09020264 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.927,92 |
20020130 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.446,00 |
08030046 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.373,92 |
11030060 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.927,92 |
20030068 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.446,00 |
10040136 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.927,92 |
10040053 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.927,92 |
22040049 | 22 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.446,00 |
22040067 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.446,00 |