Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08040005
- Data do pagamento 08/04/2024
- Valor 100,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 100,00 | 40801 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 97004 |
Dados do empenho de número 02010469
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: JOSE WILSON FE RREIRA FEITOSA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.052 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RELIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010469 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.200,00 |
| 13030004 | 13 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 100,00 |
| 15030005 | 15 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 100,00 |
| 22030036 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 100,00 |
| 26030023 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 100,00 |
| 27030007 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 100,00 |
| 27030029 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 100,00 |
| 27030006 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 100,00 |
| 27030028 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 100,00 |
| 05040006 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 100,00 |
| 05040004 | 5 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 100,00 |
| 05040003 | 5 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 100,00 |
| 05040005 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 100,00 |
| 08040005 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 100,00 |
| 08040004 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 100,00 |
| 12040014 | 12 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 100,00 |
| 15040003 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 100,00 |
| 19040019 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 100,00 |
| 19040018 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 100,00 |
| 19040003 | 19 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 100,00 |
| 19040002 | 19 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 100,00 |
| 19040021 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 100,00 |
| 19040020 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 100,00 |
| 29040019 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 100,00 |