Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	200,00	18671	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0956	0956	201294

Diárias

Beneficiado: FRANCISCO ALCY AQUINO JUNIOR
Número da portaria: 28020002
Data da portaria: 28/02/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 28/02/2024
Final 29/02/2024
Quantidade 2,00
Valor unitário: 100,00 R$
Valor total: 200,00 R$
Motivo CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAL A R$ 100,00 C/UMA PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO.

Dados do empenho de número 31010013

Empenho feito em 31/01/2024
Tipo: Ordinário
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO PROFISSIO NAIS (PAB)PSF- PISO DE ENFERM AGEM
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0112 - Atenção Primária à Saúde
Projeto / Atividade: 2.062 - Gestão, Fortalecimento e Expansão da Atenção Básica de Saúde
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Transf. complementação piso enfermagem
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO PROFISSIONAIS DO PAB-PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
31010013	31 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	16.237,10
31010083	31 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	16.237,10
31010105	31 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	16.237,10

Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - CE