Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	136,42	14472	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0956	0956	220426
N/A	Débito	136,42	6417	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0956	0956	220426
N/A	Débito	120,68	15546	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0956	0956	220426
N/A	Débito	136,42	15536	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0956	0956	220426

Dados do empenho de número 31010007

Empenho feito em 31/01/2024
Tipo: Ordinário
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO PROFISSIO NAIS (PAB) PSF - QUALIFARSUS
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0112 - Atenção Primária à Saúde
Projeto / Atividade: 2.062 - Gestão, Fortalecimento e Expansão da Atenção Básica de Saúde
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GRATIFICAÇÃO QUALIFARSUS DOS PROFISSIONAIS DO PAB-PSF, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
31010007	31 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	599,64
31010077	31 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	599,64
31010100	31 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	136,42
31010099	31 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	120,68
31010098	31 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	136,42
31010097	31 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	206,12

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