Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 31010097
- Data do pagamento 31/01/2024
- Valor 206,12 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 136,42 | 14472 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 220426 |
N/A | Débito | 136,42 | 6417 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 220426 |
N/A | Débito | 120,68 | 15546 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 220426 |
N/A | Débito | 136,42 | 15536 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 220426 |
Dados do empenho de número 31010007
- Empenho feito em 31/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO PROFISSIO NAIS (PAB) PSF - QUALIFARSUS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0112 - Atenção Primária à Saúde
- Projeto / Atividade: 2.062 - Gestão, Fortalecimento e Expansão da Atenção Básica de Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GRATIFICAÇÃO QUALIFARSUS DOS PROFISSIONAIS DO PAB-PSF, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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31010007 | 31 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 599,64 |
31010077 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 599,64 |
31010100 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 136,42 |
31010099 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 120,68 |
31010098 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 136,42 |
31010097 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 206,12 |