Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 20030001
- Data do pagamento 20/03/2024
- Valor 673.609,67 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 45.297,81 | 29725 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 220426 |
| N/A | Débito | 673.609,67 | 29725 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 220426 |
Dados do empenho de número 12010019
- Empenho feito em 12/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ANNE LOUISE CO STA DIAS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun.Adm.,Gest.,e Desenv.,Humano-Sagd
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.114 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s da Sec. Mun. Adm. Gestão e Desenv. Hu
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONCESSÃO DE 05 (CINCO)DIARIAS INTEGRAL A R$ 100,00 C/UMA PARA VIAJAR A FORTALEZA, ENTREGAR DOCUMENTOS PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12010019 | 12 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 500,00 |
| 12010011 | 12 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 500,00 |
| 12010077 | 12 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 500,00 |